Wurde die Kontaktanlage im Adressbuch abgeschlossen, lässt sich der Kontakt als Lieferant aktivieren.

Über die erscheinenden Einstellungen lässt sich die Beziehung zum Lieferanten nun beschreiben. Sie können hier nun ihre eigene Kundenummer sowie Zahlungskonditionen beim Lieferanten hinterlegen. Diese werden für Sie bei allen Eingangsrechnungen automatisch angewandt.

Über das Zahlungsmittel können Sie ein Konto des Lieferanten (angelegt im Bereich Zahlungsmittel des Lieferanten) zur Überweisung hinterlegen. Dieses wird vor allem für die Erstellung von SEPA Zahlungsanweisungen benötigt.

Das DATEV Konto erhalten Sie bei entsprechender Konfiguration von Ihrer Steuerberatung.

Die Kommentare helfen Ihnen, zusätzliche Vermerke zu den Lieferanten zu hinterlegen. Im

Bestellwesen helfen sie Ihnen bei der Anfrage und Beauftragung von Lieferanten.